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中國西南投資促進中心2019年部門預算編制說明

來源:云南省商務廳    時間:2019-04-09 16:03   打印頁面

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第一部分中國西南投資促進中心2019年部門預算編制說明

第二部分中國西南投資促進中心2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

中國西南投資促進中心2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

中國西南投資促進中心成立于19951月,是云南省商務廳直屬全額撥款事業單位,主要職責包括:負責執行國家“引進來”、“走出去”雙向投資促進政策,提供投資促進及招商引資公益服務,為機關行使職能提供支持保障服務;承??顧蟯蹲蝕俳喙氐難芯?、展洽、培訓及交流合作等工作。

(二)機構設置情況

本中心為云南省商務廳下屬事業單位,為二級預算單位,無內設機構。

)重點工作概述

1.以重點展會為平臺,推進我省開放型經濟發展平臺建設?;渭庸諳喙贗蹲蝕俳疃?,建設縱橫向“引進來”國內投促交流合作渠道和工作網絡。2018611日至13日,中心參與了“2018GMS經濟走廊省長論壇”,主要負責泰國接待組接待及會期相關活動等工作。通過參加此次論壇,豐富了中心執行此類活動的經驗。此外,201897日,中心參加了由中國國際投資促進會在廈門舉辦的“第十六屆全國投資促進機構聯席會議國際投資促進新趨勢、新理念、新模式研討會”。通過參加此次會議,向國際、國內投資促進機構宣傳了我省“綠色能源”“綠色食品”“健康生活目的地”三張牌的決策部署和我省力推“八大產業”發展目標及相關政策和營商環境。同時,在第20屆中國國際投資貿易洽談會期間,與商務部投資促進局合作,促成了美國空氣產品公司中國區副總裁馮燕于99日下午在廈門,同我廳趙瑞君廳長就投資合作事宜進行會談。此外,中心與承接本屆廈洽會、網上投洽會的服務商探討“互聯網+貿易”投資云南的可行性,初步形成項目草案。

2.以云南省駐外商務代表處為依托,拓寬雙向貿易投資促進渠道。做好30個駐外商務代表處報送的境外商務信息、簡報、專題報告的收集、整理、分發等日常工作。2018年共計處理了近11332286條境外商務信息、簡報和專題報告。目前,信息推送使用部門及單位已達11家(包括省委政研室、省政府研究室、省政府七處、對外投資合作網、會刊、商務風、云南信息報、云南省商務研究院、政務信息、云南商務、云南省商務廳官網等)。同時,完成對26云南省駐外商務代表處信息處理系統軟件培訓工作,并收集整理使用反饋意見,完善軟件的開發,繼續做好《云南省駐外商務代表處信息處理系統軟件開發》的網站備案和上線運行工作。

此外,從30個駐外商務代表處報送的信息中,篩選出關于“一帶一路”經貿合作信息,經整理編輯后,發送到商務部綜合司。目前,已報送“一帶一路”經貿合作信息共43條左右。

3.以項目為牽引,推進對外貿易投資促進平臺建設取得新進展。為更好地為我省各級黨委政府,投促機構和企業提供境外各國政、經信息咨訊服務,最大限度地發揮30駐外商務代表處(ORO)在助力企業“走出去”開展境外投資和與國際產能合作的橋梁紐帶作用?;卣瓜钅啃畔⒗叢辭?,協調云南省招商投資促進局、中國出口信用保險公司實時提供招商引資項目信息和境外投資項目信息,并錄入《云南省境外投資項目庫》。截止1211日,已錄入項目庫對外投資項目信息232項,招商引資項目信息257項。同時,繼續做好該項目庫的網站備案工作。

4.以駐外商務信息為基礎,拓展中心刊物編制業務。為進一步塑造云南積極融入世界經濟發展新形象,發揮駐外商務代表處作為我省對外開放窗口和名片作用。自20181月起,商務代表處管理處辦公室會同中心一起編制了《境外商務要情》內刊,目前,已發行了10期,分別發送至省人大、省委辦公廳、省政協、省政府辦公廳、商務部駐昆辦、省委政策研究室、省政府研究室,我廳領導和業務處室,我省外事、發改、工信、財政、旅游、農業等相關部門及30個云南省駐外商務代表處所依托的企業和我省對外投資貿易合作重點企業等,并受到了關注和好評。

5.以“援外培訓項目”為抓手,積極拓展中心對外投促工作渠道建設。為拓展對外投促工作渠道,尋求戰略合作伙伴,積極構建雙向貿易投資和經濟技術交流合作平臺,20181021-27日,中心順利舉辦了“2018年老撾貿易投資促進與園區建設研修班”。研修班受到了來自于老撾國家部門的20名政府官員和高校教授的肯定和好評。通過舉辦此次研修班,對進一步加強中老兩國經貿合作,“一帶一路”建設,促進兩國產能合作等將會起到積極的助推作用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制9人,其中:行政編制0人,事業編制9人。在職實有7人,其中:財政全供養7人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入116.8萬元,其中:一般公共預算財政撥款116.8萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入116.8萬元,其中:本年收入116.8萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款116.8萬元(本級財力116.8萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出116.8萬元。財政撥款安排支出116.8萬元,其中,基本支出116.8萬元,項目支出0萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-商貿事務-事業運行96.37萬元,主要用于發放人員工資和保障事業單位日常運轉。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休支出0.05萬元,主要用于離退休人員費用。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出12.56萬元,主要用于繳納職工養老保險和職業年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金7.82萬元,主要用于繳納職工住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2019年中心財政撥款支出按經濟科目分類,基本支出116.80萬元,項目支出0萬元,合計116.80萬元。

工資福利支出105.64萬元(其中:基本支出105.64萬元)。

商品和服務支出11.16萬元(其中:基本支出11.16萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購預算資金1.43萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年度中心本級財力安排基本支出為116.80萬元,比2018年增加31.05萬元,增長36.21%,原因如下:一是我單位201711新入職人員2人,未計入2018年初預算,20192018工資額度增加;二是由于工資調增,機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金有所增加。

2019“三公”經費年初預算3.95萬元,為公務用車運行維護費,較2018年年初預算3.64萬元增加0.31萬元,8.52%。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

(二)機關運行經費安排

無。

國有資產占用情況

無。

附件1:中國西南投資促進中心2019年部門預算表